| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 872 | Data de lançamento: | 12/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,UTILIZADOS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL;................. -TUBO PVC ESGOTO 100MM;......... | 10,60 | 63,60 |
| 1.00 | -BROCA DE AÇO RAPIDO 16MM;..... | 57,50 | 57,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,UTILIZADOS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL;................. -TUBO PVC ESGOTO 100MM;......... -BROCA DE AÇO RAPIDO 16MM;..... | 121,10 | ||
| 20/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.LUAN ASSMANN. | 121,10 | ||
| 16/07/2020 | Pagamento de Empenho 872/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 121,10 | ||
| TOTAL | 121,10 | 121,10 | 121,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
