| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 873 | Data de lançamento: | 12/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO/ ELETRONICO, UTILIZADOS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL;................. -LÂMPADA LED 30W;.......... | 39,10 | 234,60 |
| 3.00 | -SUPORTE;............ | 4,50 | 13,50 |
| 1.00 | -LÂMPADA LED 12W;......... | 10,00 | 10,00 |
| 8.00 | -FIO FLEX 6,0MM;..... | 3,80 | 30,40 |
| 4.00 | -CONECTOR PERFURANTE ;........ | 9,50 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO/ ELETRONICO, UTILIZADOS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL;................. -LÂMPADA LED 30W;.......... -SUPORTE;............ -LÂMPADA LED 12W;......... -FIO FLEX 6,0MM;..... -CONECTOR PERFURANTE ;........ | 326,50 | ||
| 21/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.LUAN ASSMANN. | 326,50 | ||
| 26/03/2020 | Pagamento de Empenho 873/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 326,50 | ||
| TOTAL | 326,50 | 326,50 | 326,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
