| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8742 | Data de lançamento: | 31/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06 DO HOSP.MUNICIPAL ,REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, MEDIANTE CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL E DE ACORDO COM PP-002/2020......................... | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06 DO HOSP.MUNICIPAL ,REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, MEDIANTE CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL E DE ACORDO COM PP-002/2020......................... | 3.000,00 | ||
| 31/12/2020 | ANULAÇÃO PARCIAL. | -213,95 | ||
| 04/01/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.786,05 | ||
| 11/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8742/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 2.786,05 | ||
| TOTAL | 2.786,05 | 2.786,05 | 2.786,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
