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Exercício: 2020
Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	875	Data de lançamento:	12/02/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa:	3390.39.67.00.00.00 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL ,PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA,CADASTRADAS JUNTO A SEC. MUN. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONF. ART.42 DA LEI MUNICIPAL N°2.340,DE 31/10/2017;....... -AUXILIO FUNERAL;.........	779,25	7.792,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2020	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL ,PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA,CADASTRADAS JUNTO A SEC. MUN. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONF. ART.42 DA LEI MUNICIPAL N°2.340,DE 31/10/2017;....... -AUXILIO FUNERAL;.........	7.792,50
20/02/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		779,25
17/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO CONFORME NFE N° 0000027 EMITIDA EM 19/02/2020. PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 875/2020 OSIEL SOUZA COSTA ME - 8468			779,25
09/04/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		1.558,50
06/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 875/2020 - CONFORME NFS-e nº202000000000037 e 202000000000036. OSIEL SOUZA COSTA ME - 8468			1.558,50
03/06/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		1.558,50
17/06/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		779,25
02/07/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		779,25
23/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			779,25
23/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			779,25
23/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.558,50
10/09/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		1.558,50
14/09/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		779,25
07/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			779,25
07/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.558,50
TOTAL		7.792,50	7.792,50	7.792,50
SALDO A PAGAR				0,00