| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 878 | Data de lançamento: | 12/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Cemiterio Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,A SER UTILIZADO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL(CASA MORTUARIA);........... -ÁGUA SANITÁRIA;........ | 1,99 | 19,90 |
| 5.00 | -SABÃO EM BARRA DE GLICERINA;.... | 2,49 | 12,45 |
| 5.00 | -ESPONJA DUPLA FASE;...... | 0,84 | 4,20 |
| 5.00 | -DESINFETANTE;......... | 3,99 | 19,95 |
| 5.00 | -DETERGENTE PARA LOUÇAS;...... | 2,64 | 13,20 |
| 3.00 | -SABÃO EM PÓ PCT DE 01KG;....... | 4,99 | 14,97 |
| 10.00 | -PEDRA SANITÁRIA 20GR;..... | 1,30 | 13,00 |
| 5.00 | -PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 12UN;...... | 6,90 | 34,50 |
| 1.00 | -RODO GRANDE;......... | 10,90 | 10,90 |
| 2.00 | -VASSOURA DE PALHA;....... | 16,79 | 33,58 |
| 2.00 | -VASSOURA;............... | 5,49 | 10,98 |
| 1.00 | -PÁ DE LIXO COM CABO;........ | 9,90 | 9,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,A SER UTILIZADO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL(CASA MORTUARIA);........... -ÁGUA SANITÁRIA;........ -SABÃO EM BARRA DE GLICERINA;.... -ESPONJA DUPLA FASE;...... -DESINFETANTE;......... -DETERGENTE PARA LOUÇAS;...... -SABÃO EM PÓ PCT DE 01KG;....... -PEDRA SANITÁRIA 20GR;..... -PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 12UN;...... -RODO GRANDE;......... -VASSOURA DE PALHA;....... -VASSOURA;............... -PÁ DE LIXO COM CABO;........ | 197,53 | ||
| 20/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 197,53 | ||
| 24/04/2020 | Pagamento de Empenho 878/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 197,53 | ||
| TOTAL | 197,53 | 197,53 | 197,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
