| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 891 | Data de lançamento: | 12/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA;........... -TONNER 85 A(GENUÍNO);......... | 55,00 | 275,00 |
| 2.00 | -TONNER PRETO HP 204A LASER JET CF510A,HP 205A LASER JET CF530A;... | 135,00 | 270,00 |
| 2.00 | -TONER CYAN HP 204A LASER JET CF511A,HP 205A LASER JET CF531A;. | 135,00 | 270,00 |
| 2.00 | -TONNER AMARELO HP 204A LASERJET CF512A, HP 205A LASERJET CF 532A;..... | 135,00 | 270,00 |
| 2.00 | -TONNER MAGENTA HP 204A LASERJET CF513A, HP 205A LASERJET CF 533A;... | 135,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA;........... -TONNER 85 A(GENUÍNO);......... -TONNER PRETO HP 204A LASER JET CF510A,HP 205A LASER JET CF530A;... -TONER CYAN HP 204A LASER JET CF511A,HP 205A LASER JET CF531A;. -TONNER AMARELO HP 204A LASERJET CF512A, HP 205A LASERJET CF 532A;..... -TONNER MAGENTA HP 204A LASERJET CF513A, HP 205A LASERJET CF 533A;... | 1.355,00 | ||
| 18/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.355,00 | ||
| 20/02/2020 | Pagamento de Empenho 891/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.355,00 | ||
| TOTAL | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
