| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 893 | Data de lançamento: | 12/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PAIF,SCFV _JUNTO AO CRÁS;................. -ÁGUA SANITÁRIA;.......... | 1,99 | 23,88 |
| 12.00 | -ÁLCOOL 92%;............ | 7,39 | 88,68 |
| 2.00 | -BALDE REFORÇADO CO ALÇA DE METAL E PEGADOR ,COM CAPACIDADE DE 12LT;........... | 8,50 | 17,00 |
| 40.00 | -CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA 750ML;......... | 7,90 | 316,00 |
| 10.00 | -DESENGORDURANTE DE COZINHA;.. | 5,29 | 52,90 |
| 12.00 | -DESINFETANTE DE 02LT;......... | 3,99 | 47,88 |
| 3.00 | -DESODORIZADOR DE AR AEROSSOL 360ML;..... | 7,89 | 23,67 |
| 24.00 | -DETERGENTE PARA LOUÇAS;..... | 2,64 | 63,36 |
| 10.00 | -ESPONJA DUPLA FACE;........ | 0,84 | 8,40 |
| 50.00 | -GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20 CM ,PCT DE 50UN;........... | 0,99 | 49,50 |
| 4.00 | -PANO DE CHÃO LISO BRANCO ,COM BAINHA MEDINDO 70 X 50CM;....... | 7,49 | 29,96 |
| 10.00 | -PAPEL HIGIENICO FARDO COM 12 ROLOS;........... | 6,90 | 69,00 |
| 30.00 | -PAPEL TOALHA;......... | 3,49 | 104,70 |
| 20.00 | -PEDRA SANITÁRIA 20GR;........ | 1,30 | 26,00 |
| 2.00 | -RODO;............ | 6,90 | 13,80 |
| 12.00 | -SABÃO DE GLICERINA NEUTRO EM BARRA;......... | 2,49 | 29,88 |
| 12.00 | -SABÃO EM PÓ ,PCT DE 01KG;...... | 4,99 | 59,88 |
| 4.00 | -SABONETE LIQUIDO (REFIL) 500ML;.. | 9,90 | 39,60 |
| 10.00 | -SACO DE LIXO 50LT PCT COM 50UN;.......... | 14,90 | 149,00 |
| 2.00 | -INSETICIDA CITRONELA AEROSOL 380ML;...... | 10,27 | 20,54 |
| 5.00 | -ISCA MATA RATO 15G;....... | 0,70 | 3,50 |
| 2.00 | -VASSOURA;.......... | 5,49 | 10,98 |
| 5.00 | -PALITO DENTAL BAMBU NATURAL COM 25 X 100;...... | 15,00 | 75,00 |
| 12.00 | -LIMPA VIDRO FRASCO DE 500ML;.. | 4,49 | 53,88 |
| 2.00 | -PÁ PARA LIXO DE 25CM COM CABO.DIMENSÕES ALTURA DE 30CM E LARGURA DE 30CM;PROFUNDIDADE DE 30CM E PESO DE 0,30 GR;.... | 9,90 | 19,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PAIF,SCFV _JUNTO AO CRÁS;................. -ÁGUA SANITÁRIA;.......... -ÁLCOOL 92%;............ -BALDE REFORÇADO CO ALÇA DE METAL E PEGADOR ,COM CAPACIDADE DE 12LT;........... -CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA 750ML;......... -DESENGORDURANTE DE COZINHA;.. -DESINFETANTE DE 02LT;......... -DESODORIZADOR DE AR AEROSSOL 360ML;..... -DETERGENTE PARA LOUÇAS;..... -ESPONJA DUPLA FACE;........ -GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20 CM ,PCT DE 50UN;........... -PANO DE CHÃO LISO BRANCO ,COM BAINHA MEDINDO 70 X 50CM;....... -PAPEL HIGIENICO FARDO COM 12 ROLOS;........... -PAPEL TOALHA;......... -PEDRA SANITÁRIA 20GR;........ -RODO;............ -SABÃO DE GLICERINA NEUTRO EM BARRA;......... -SABÃO EM PÓ ,PCT DE 01KG;...... -SABONETE LIQUIDO (REFIL) 500ML;.. -SACO DE LIXO 50LT PCT COM 50UN;.......... -INSETICIDA CITRONELA AEROSOL 380ML;...... -ISCA MATA RATO 15G;....... -VASSOURA;.......... -PALITO DENTAL BAMBU NATURAL COM 25 X 100;...... -LIMPA VIDRO FRASCO DE 500ML;.. -PÁ PARA LIXO DE 25CM COM CABO.DIMENSÕES ALTURA DE 30CM E LARGURA DE 30CM;PROFUNDIDADE DE 30CM E PESO DE 0,30 GR;.... | 1.396,79 | ||
| 20/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.396,79 | ||
| 27/02/2020 | Pagamento de Empenho 893/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.396,79 | ||
| TOTAL | 1.396,79 | 1.396,79 | 1.396,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
