| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CAUANA FABRICIO EFEL |
| Número do empenho: | 930 | Data de lançamento: | 13/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS(MÉDICO PLANTONISTA) NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO N°302/2019..... - SERVIÇOS PLANTONISTA(192HORAS) | 27.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS(MÉDICO PLANTONISTA) NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO N°302/2019..... - SERVIÇOS PLANTONISTA(192HORAS) | 27.720,00 | ||
| 14/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/12; | 27.720,00 | ||
| 14/02/2020 | Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 930/2020, 13903 - CAUANA FABRICIO EFEL | 831,60 | ||
| 14/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 930/2020 CAUANA FABRICIO EFEL - 13903 | 26.888,40 | ||
| TOTAL | 27.720,00 | 27.720,00 | 27.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS -INATIVA | 14/02/2020 | 831,60 | Lançada | |
| TOTAL | 831,60 |
