| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 935 | Data de lançamento: | 13/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS,PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMAS DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DA CIDADE;............... -341932MÁQUINA DE CORTAR GRAMA A GASOLINA 6HP 4T CC50,.............. | 3.180,00 | 6.360,00 |
| 2.00 | -30260 ROÇADEIRA STIHL FS220 4119-200-0034;............. | 2.429,00 | 4.858,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS,PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMAS DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DA CIDADE;............... -341932MÁQUINA DE CORTAR GRAMA A GASOLINA 6HP 4T CC50,.............. -30260 ROÇADEIRA STIHL FS220 4119-200-0034;............. | 11.218,00 | ||
| 09/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 8.038,00 | ||
| 09/04/2020 | MOTIVO: O ITEM 01 DO EMPENHO FOI EMPENHADO COM VALOR UNITÁRIO EM DUPLICIDADE, SENDO O VALOR CORRETO DA UNIDADE DO ITEM R$1.590,00. | -3.180,00 | ||
| 14/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 935/2020 LOJAS BECKER LTDA - 3427 | 8.038,00 | ||
| TOTAL | 8.038,00 | 8.038,00 | 8.038,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
