| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 938 | Data de lançamento: | 14/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO e DEZEMBRO/2019; -AREIA MÉDIA LAVADA;........... | 130,00 | 260,00 |
| 2.00 | -AREIÃO;.......... | 130,00 | 260,00 |
| 5.00 | -ARGAMASSA COLANTE AC I;.... | 19,85 | 99,25 |
| 2.00 | -BANDEJA P/ PINTURA GRANDE;.... | 10,90 | 21,80 |
| 10.00 | -BRAÇADEIRA RSF 16 X 25;....... | 1,50 | 15,00 |
| 4.00 | -BROXA GRANDE;............ | 8,90 | 35,60 |
| 100.00 | -BUCHA 6MM P/ TIJOLO FURADO;.. | 0,20 | 20,00 |
| 1.00 | -ENGATE FLEXÍVEL 60CM;.... | 7,50 | 7,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO e DEZEMBRO/2019; -AREIA MÉDIA LAVADA;........... -AREIÃO;.......... -ARGAMASSA COLANTE AC I;.... -BANDEJA P/ PINTURA GRANDE;.... -BRAÇADEIRA RSF 16 X 25;....... -BROXA GRANDE;............ -BUCHA 6MM P/ TIJOLO FURADO;.. -ENGATE FLEXÍVEL 60CM;.... | 719,15 | ||
| 21/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 719,15 | ||
| 03/03/2020 | Pagamento de Empenho 938/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 719,15 | ||
| TOTAL | 719,15 | 719,15 | 719,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
