| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 939 | Data de lançamento: | 14/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO e DEZEMBRO/2019; -CABO PARA PÁ RETO LONGO;..... | 15,60 | 15,60 |
| 2.00 | -CAIXA DESCARGA BEGE;...... | 36,50 | 73,00 |
| 1.00 | -COLA CANO 75GR;.......... | 10,90 | 10,90 |
| 3.00 | -CAIXA DESCARGA BRANCA;...... | 36,50 | 109,50 |
| 2.00 | -CAL P/ PINTURA 8KG FIXADOR;.... | 17,50 | 35,00 |
| 7.00 | -CANALETA ADES 20 X 12;....... | 15,90 | 111,30 |
| 1.00 | -CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CÂMARA;........ | 135,00 | 135,00 |
| 8.00 | -CIMENTO CPII-32 50KG;......... | 29,50 | 236,00 |
| 8.00 | -CUMEEIRA NORMAL 15º 110 X 6MM 8.10KG;.......... | 33,50 | 268,00 |
| 1.00 | -DISCO 4" SERRA CIRC.VIDEA;..... | 18,60 | 18,60 |
| 1.00 | -DISCO 7 1/4" CIRCULAR VÍDEA 24D;..... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -ESPUDE VASO SANITÁRIO;........ | 5,90 | 5,90 |
| 3.00 | -FITA DUPLA FACE 12MM X 2M TRANSP;...... | 8,50 | 25,50 |
| 3.00 | -FITA ISOLANTE ENERGY 18MM X 20M; | 10,00 | 30,00 |
| 3.00 | -FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M;... | 3,75 | 11,25 |
| 3.00 | -MANGUEIRA-ADAPTADOR INT.COM ROSCA 1/2" POLIET;...... | 1,50 | 4,50 |
| 3.00 | -MANGUEIRA-JOELHO INTERNO 1/2";... | 1,90 | 5,70 |
| 3.00 | -MANGUEIRA-TE LISO 1/2 X 1/2";.. | 3,20 | 9,60 |
| 3.00 | -MANGUEIRA-UNIÃO INTERNA 1/2";... | 1,00 | 3,00 |
| 10.00 | -MANTA ASFALTICA 20CM HIPER ALUM;... | 8,90 | 89,00 |
| 2.00 | -PARAFUSO VASO SANITÁRIO 10MM;... | 4,00 | 8,00 |
| 2.50 | -PEDRA BRITA N°1;...... | 105,00 | 262,50 |
| 1.00 | -PINCEL 1";........... | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | -PINCEL 2";............. | 6,90 | 6,90 |
| 8.00 | -PORCA SEXT ZINC 1/2 X 13;..... | 0,50 | 4,00 |
| 1.00 | -PREGO GERDAU 17 X 27;..... | 12,80 | 12,80 |
| 2.00 | -PREGO GERDAU 25 X 72;..... | 17,90 | 35,80 |
| 2.00 | -ROLO ANTI-RESPINGO 15CM;.... | 16,60 | 33,20 |
| 1.00 | -SIFÃO EXTENSIVEL DUPLO;.... | 19,00 | 19,00 |
| 1.00 | -SUBSTITUTO DE CAL 1L;...... | 9,90 | 9,90 |
| 12.00 | -TELHA S/ AMIANTO 213 X 110 X 6MM 28,4KG;........ | 43,90 | 526,80 |
| 500.00 | -TIJOLO 6 FUROS 9 X 14 X 19;... | 0,43 | 215,00 |
| 400.00 | -TIJOLO MACIÇO 21,5 X 11 X 5,5;.. | 0,43 | 172,00 |
| 24.00 | -TUBO PVC ESGOTO 100MM;..... | 9,70 | 232,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO e DEZEMBRO/2019; -CABO PARA PÁ RETO LONGO;..... -CAIXA DESCARGA BEGE;...... -COLA CANO 75GR;.......... -CAIXA DESCARGA BRANCA;...... -CAL P/ PINTURA 8KG FIXADOR;.... -CANALETA ADES 20 X 12;....... -CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CÂMARA;........ -CIMENTO CPII-32 50KG;......... -CUMEEIRA NORMAL 15º 110 X 6MM 8.10KG;.......... -DISCO 4" SERRA CIRC.VIDEA;..... -DISCO 7 1/4" CIRCULAR VÍDEA 24D;..... -ESPUDE VASO SANITÁRIO;........ -FITA DUPLA FACE 12MM X 2M TRANSP;...... -FITA ISOLANTE ENERGY 18MM X 20M; -FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M;... -MANGUEIRA-ADAPTADOR INT.COM ROSCA 1/2" POLIET;...... -MANGUEIRA-JOELHO INTERNO 1/2";... -MANGUEIRA-TE LISO 1/2 X 1/2";.. -MANGUEIRA-UNIÃO INTERNA 1/2";... -MANTA ASFALTICA 20CM HIPER ALUM;... -PARAFUSO VASO SANITÁRIO 10MM;... -PEDRA BRITA N°1;...... -PINCEL 1";........... -PINCEL 2";............. -PORCA SEXT ZINC 1/2 X 13;..... -PREGO GERDAU 17 X 27;..... -PREGO GERDAU 25 X 72;..... -ROLO ANTI-RESPINGO 15CM;.... -SIFÃO EXTENSIVEL DUPLO;.... -SUBSTITUTO DE CAL 1L;...... -TELHA S/ AMIANTO 213 X 110 X 6MM 28,4KG;........ -TIJOLO 6 FUROS 9 X 14 X 19;... -TIJOLO MACIÇO 21,5 X 11 X 5,5;.. -TUBO PVC ESGOTO 100MM;..... | 2.780,55 | ||
| 21/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.780,55 | ||
| 03/03/2020 | Pagamento de Empenho 939/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.780,55 | ||
| TOTAL | 2.780,55 | 2.780,55 | 2.780,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
