| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 948 | Data de lançamento: | 14/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E DEMAIS PSFs;.................... -SABONETE LÍQUIDO 02 LT;...... | 7,99 | 191,76 |
| 120.00 | -DESODORANTE SANITÁRIO PEDRA 35G;....... | 1,30 | 156,00 |
| 80.00 | -PANO DE CHÃO SC.CRU MEDINDO 60 X 80CM;......... | 4,40 | 352,00 |
| 60.00 | -SAPOLIO EM LÍQUIDO 300GR;... | 4,29 | 257,40 |
| 12.00 | -ÁGUA SANITÁRIA DE 02 LT;..... | 2,46 | 29,52 |
| 6.00 | -PREENDEDOR PARA ROUPAS;..... | 1,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E DEMAIS PSFs;.................... -SABONETE LÍQUIDO 02 LT;...... -DESODORANTE SANITÁRIO PEDRA 35G;....... -PANO DE CHÃO SC.CRU MEDINDO 60 X 80CM;......... -SAPOLIO EM LÍQUIDO 300GR;... -ÁGUA SANITÁRIA DE 02 LT;..... -PREENDEDOR PARA ROUPAS;..... | 992,68 | ||
| 05/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 992,68 | ||
| 09/03/2020 | Pagamento de Empenho 948/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 992,68 | ||
| TOTAL | 992,68 | 992,68 | 992,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
