| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 958 | Data de lançamento: | 14/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ,PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE BASICA,CASA DE FISIOTERAPIA e DEMAIS PSFs;...... -ÁGUA SANITÁRIA DE 02 LT. CADA;.. | 3,89 | 233,40 |
| 30.00 | -AMACIANTE PARA ROUPAS COM 02LT CADA;...... | 3,89 | 116,70 |
| 10.00 | -APARELHO DE GILETE G2;..... | 1,49 | 14,90 |
| 50.00 | -DESENGORDURANTE DE 01LT;.... | 9,59 | 479,50 |
| 80.00 | -DESINFETANTE PARA BANHEIRO DE 02LT;..... | 3,99 | 319,20 |
| 60.00 | -DETERGENTE COM 500ML CADA;... | 1,35 | 81,00 |
| 6.00 | -ESCOVA SANITÁRIA PARA LIMPEZA DE VASOS;...... | 2,90 | 17,40 |
| 10.00 | -ESPONJA DE AÇO;..... | 1,29 | 12,90 |
| 200.00 | -ESPONJA DUPLA FACE;..... | 0,84 | 168,00 |
| 10.00 | -LIXEIRA GRANDE DE PLASTICO COM TAMPA E PEDAL, DE 15 LT;..... | 15,90 | 159,00 |
| 25.00 | -LUVA DE LATEX DOMESTICA P;.... | 2,89 | 72,25 |
| 20.00 | -LUVA DE LATEX DOMESTICA M;.... | 2,89 | 57,80 |
| 10.00 | -LUVA DE LATEX DOMESTICA G;.... | 2,89 | 28,90 |
| 50.00 | -ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400ML 247G;.... | 7,79 | 389,50 |
| 40.00 | -PAPEL TOALHA 23 X 21 FOLHA VIRGEM BRANCO;.... | 10,90 | 436,00 |
| 60.00 | -SABÃO EM PÓ DE 01KG;.... | 4,69 | 281,40 |
| 30.00 | -SPRAY MATA INSETO;....... | 7,29 | 218,70 |
| 20.00 | -GRANULADO VENENO P/ RATO;.... | 0,65 | 13,00 |
| 10.00 | -SABÃO EM NBARRA 400G(AMARELO);... | 1,89 | 18,90 |
| 600.00 | -PAPEL HIGIENICO 60MT;.... | 0,96 | 576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ,PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE BASICA,CASA DE FISIOTERAPIA e DEMAIS PSFs;...... -ÁGUA SANITÁRIA DE 02 LT. CADA;.. -AMACIANTE PARA ROUPAS COM 02LT CADA;...... -APARELHO DE GILETE G2;..... -DESENGORDURANTE DE 01LT;.... -DESINFETANTE PARA BANHEIRO DE 02LT;..... -DETERGENTE COM 500ML CADA;... -ESCOVA SANITÁRIA PARA LIMPEZA DE VASOS;...... -ESPONJA DE AÇO;..... -ESPONJA DUPLA FACE;..... -LIXEIRA GRANDE DE PLASTICO COM TAMPA E PEDAL, DE 15 LT;..... -LUVA DE LATEX DOMESTICA P;.... -LUVA DE LATEX DOMESTICA M;.... -LUVA DE LATEX DOMESTICA G;.... -ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400ML 247G;.... -PAPEL TOALHA 23 X 21 FOLHA VIRGEM BRANCO;.... -SABÃO EM PÓ DE 01KG;.... -SPRAY MATA INSETO;....... -GRANULADO VENENO P/ RATO;.... -SABÃO EM NBARRA 400G(AMARELO);... -PAPEL HIGIENICO 60MT;.... | 3.694,45 | ||
| 10/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 3.694,45 | ||
| 12/03/2020 | Pagamento de Empenho 958/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.694,45 | ||
| TOTAL | 3.694,45 | 3.694,45 | 3.694,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
