| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 960 | Data de lançamento: | 14/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS ENTREGUES NO ANO DE 2019,PARA O HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;........ -DIMENIDRINATO B6 IM 1ML;..... | 1,95 | 19,50 |
| 77.00 | -ESCOPOLAMINA 20MG/ML IM;...... | 1,32 | 101,64 |
| 40.00 | -GENTAMICINA 40MG/ML 2ML IM/IV;.. | 1,18 | 47,20 |
| 50.00 | -HIDROCORTISONA 100MG IM/IV;.... | 3,78 | 189,00 |
| 2.00 | -CREMER,CAMPO OPERATORIO 45 X 50CM 30GR C/NIDIA COM RAIO X;... | 116,33 | 232,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS ENTREGUES NO ANO DE 2019,PARA O HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;........ -DIMENIDRINATO B6 IM 1ML;..... -ESCOPOLAMINA 20MG/ML IM;...... -GENTAMICINA 40MG/ML 2ML IM/IV;.. -HIDROCORTISONA 100MG IM/IV;.... -CREMER,CAMPO OPERATORIO 45 X 50CM 30GR C/NIDIA COM RAIO X;... | 590,00 | ||
| 20/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 590,00 | ||
| 27/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 960/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
