| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DERLI DE OLIVEIRA SILVEIRA |
| Número do empenho: | 964 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DISTRIBUIDO EM ENCONTROS REALIZADOS NO ESF CRUZEIRO,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019; -CHEVEIRO DE PEDRA ÁGATA ROSA(OUTUBRO ROSA);................ | 7,00 | 700,00 |
| 100.00 | -CHAVEIRO DE PEDRA ÁGATA AZUL(NOVEMBRO AZUL;...... | 7,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DISTRIBUIDO EM ENCONTROS REALIZADOS NO ESF CRUZEIRO,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019; -CHEVEIRO DE PEDRA ÁGATA ROSA(OUTUBRO ROSA);................ -CHAVEIRO DE PEDRA ÁGATA AZUL(NOVEMBRO AZUL;...... | 1.400,00 | ||
| 28/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.400,00 | ||
| 03/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 964/2020 DERLI DE OLIVEIRA SILVEIRA - 9285 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
