| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO GLOBAL PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ,PARA O HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;..
*TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE N°216/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES E FATURAMENTO,CELEBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ/RS E A EMPRESA VARGAS RAHMEIER & CIA LTDA,QUE POR OBJETO A SUA PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 01 DE JULHO DE 2020;........
-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE INTERNAÇÕES E ESTOQUE E FATURAMENT |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 1.00 |
-SVÇ. MÊS DE FEVEREIRO/2020;... |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 1.00 |
-SVÇ. MÊS DE MARÇO/2020;...... |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 1.00 |
-SVÇ. MÊS DE ABRIL/2020;...... |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 1.00 |
-SVÇ. MÊS DE MAIO/2020;...... |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 1.00 |
-SVÇ.MÊS DE JUNHO/2020;...... |
1.400,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2020 |
EMPENHO GLOBAL PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ,PARA O HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;..
*TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE N°216/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES E FATURAMENTO,CELEBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ/RS E A EMPRESA VARGAS RAHMEIER & CIA LTDA,QUE POR OBJETO A SUA PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 01 DE JULHO DE 2020;........
-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE INTERNAÇÕES E ESTOQUE E FATURAMENTOS;.......
*SVÇ.MÊS DE JAMEIRO/2020;..... -SVÇ. MÊS DE FEVEREIRO/2020;... -SVÇ. MÊS DE MARÇO/2020;...... -SVÇ. MÊS DE ABRIL/2020;...... -SVÇ. MÊS DE MAIO/2020;...... -SVÇ.MÊS DE JUNHO/2020;...... |
8.400,00 |
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| 28/02/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.400,00 |
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| 02/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
1.400,00 |
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| 05/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 965/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.400,00 |
| 05/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 965/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.400,00 |
| 20/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
1.400,00 |
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| 24/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 965/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2020,CONFORME NFS-e nº9578 E RELATÓRIO ANEXO.
VARGAS RAHMEIER E CIA LTDA - 11103 |
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1.400,00 |
| 24/04/2020 |
MOTIVO:POR SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE,MEMO Nº021/2020. |
-4.200,00 |
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| TOTAL |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
