| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 970 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR;PARA SER UTILIZADO EM PACIENTES NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEICER;.. -MÁSCARA HUDSON ADULTO;...... | 30,74 | 245,92 |
| 2.00 | -MÁSCARA HUDSON INFANTIL;.... | 29,98 | 59,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR;PARA SER UTILIZADO EM PACIENTES NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEICER;.. -MÁSCARA HUDSON ADULTO;...... -MÁSCARA HUDSON INFANTIL;.... | 305,88 | ||
| 10/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 305,88 | ||
| 17/03/2020 | Pagamento de Empenho 970/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 305,88 | ||
| TOTAL | 305,88 | 305,88 | 305,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
