| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 976 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO EM PACIENTES QUE NECESSITAM ,JUNTO AO ESFS(PORTÃO ,HARMONIA,CRUZEIRO e RURAL);................. -CURATIVOS DE ALGINATO DE CÁLCIO 10 X 10;............ | 15,80 | 474,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO EM PACIENTES QUE NECESSITAM ,JUNTO AO ESFS(PORTÃO ,HARMONIA,CRUZEIRO e RURAL);................. -CURATIVOS DE ALGINATO DE CÁLCIO 10 X 10;............ | 474,00 | ||
| 10/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 474,00 | ||
| 12/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 474,00 | ||
| TOTAL | 474,00 | 474,00 | 474,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
