| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI |
| Número do empenho: | 990 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA,PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF CRUZEIRO;....... -SVÇ. DE INTERNET 5MB;..... | 89,90 | 89,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA,PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF CRUZEIRO;....... -SVÇ. DE INTERNET 5MB;..... | 89,90 | ||
| 31/12/2020 | ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº202/2020/SMS DE 23/12/2020. | -89,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
