| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 991 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 145.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA OS LANCHES SERVIDOS NAS OFICINAS TERAPEUTICAS DE ATLETISMO E ORIENTAÇÃO;............ -06 KG DE BANANA(P/ O PERIODO DE 06 MESES);.... | 2,69 | 390,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA OS LANCHES SERVIDOS NAS OFICINAS TERAPEUTICAS DE ATLETISMO E ORIENTAÇÃO;............ -06 KG DE BANANA(P/ O PERIODO DE 06 MESES);.... | 390,05 | ||
| 10/03/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 390,05 | ||
| 12/03/2020 | Pagamento de Empenho 991/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 390,05 | ||
| TOTAL | 390,05 | 390,05 | 390,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
