| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 996 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM FORMULÁRIOS,PARA SER UTILIZADOS NOS ESFs E SEC;.......... -CADERNETA DE VEÍCULO;.......... | 4,95 | 495,00 |
| 10.00 | -AUTORIZAÇÃOPARA ABAST. DE VEÍCULOS(50FOLHAS CADA);.... | 14,00 | 140,00 |
| 10.00 | -BLOCO DE PEDIDO DE DIÁRIA(50FOLHAS CADA);...... | 22,50 | 225,00 |
| 10.00 | -PRONTUÁRIO FISIOTERAPIA(50FOLHAS CADA);............. | 11,00 | 110,00 |
| 500.00 | -PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO;..... | 0,90 | 450,00 |
| 250.00 | -ENVELOPES TIMBRADOS BRANCO(24 X 34);.......... | 1,90 | 475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM FORMULÁRIOS,PARA SER UTILIZADOS NOS ESFs E SEC;.......... -CADERNETA DE VEÍCULO;.......... -AUTORIZAÇÃOPARA ABAST. DE VEÍCULOS(50FOLHAS CADA);.... -BLOCO DE PEDIDO DE DIÁRIA(50FOLHAS CADA);...... -PRONTUÁRIO FISIOTERAPIA(50FOLHAS CADA);............. -PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO;..... -ENVELOPES TIMBRADOS BRANCO(24 X 34);.......... | 1.895,00 | ||
| 27/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.895,00 | ||
| 04/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 996/2020 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 1.895,00 | ||
| TOTAL | 1.895,00 | 1.895,00 | 1.895,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
