| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIROMELLO LTDA |
| Número do empenho: | 997 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM FORMULÁRIOS,PARA SER UTILIZADOS NOS ESFs E SEC;.......... -FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADAS;... | 0,24 | 720,00 |
| 500.00 | -PASTAS PERSONALIZADAS;..... | 2,25 | 1.125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM FORMULÁRIOS,PARA SER UTILIZADOS NOS ESFs E SEC;.......... -FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADAS;... -PASTAS PERSONALIZADAS;..... | 1.845,00 | ||
| 24/04/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.845,00 | ||
| 27/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 997/2020 GRAFICA E EDITORA SPIROMELLO LTDA - 13976 | 1.845,00 | ||
| TOTAL | 1.845,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
