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Exercício: 2021
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	101	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ LOCAÇÃO,MANUTEN ÇÃO,TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA(SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL) PARA ATENDER AO SETOR DE MEIO AMBIENTE CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº117/2019... -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2021...............	533,50	1.600,50
23.00	-PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01 A 23/04/2021.....................	17,21	395,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ LOCAÇÃO,MANUTEN ÇÃO,TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA(SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL) PARA ATENDER AO SETOR DE MEIO AMBIENTE CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº117/2019... -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2021............... -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01 A 23/04/2021.....................	1.996,33
28/01/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		533,50
28/01/2021	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2021, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP			8,00
09/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			525,50
09/03/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		533,50
09/03/2021	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2021, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP			8,00
16/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			525,50
29/03/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		533,50
29/03/2021	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2021, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP			8,00
06/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			525,50
05/05/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		395,83
05/05/2021	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 101/2021, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP			5,94
06/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			389,89
TOTAL		1.996,33	1.996,33	1.996,33
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	28/01/2021	8,00		Lançada
IRRF	09/03/2021	8,00		Lançada
IRRF	29/03/2021	8,00		Lançada
IRRF	05/05/2021	5,94		Lançada
TOTAL		29,94