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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10236	Data de lançamento:	29/12/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº24351912 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.......................... - ESTAGIÁRIO: EDUARDO TELMO FREITAS(ENS SUPERIOR)............	840,00	840,00
1.00	- ESTAGIÁRIA: ELISANGELA DA SILVA(ENS SUPEIOR)...............	840,00	840,00
1.00	- ESTAGIÁRIO: GABRIEL ALMIR ALVES BRAUN(ENS MÉDIO).................	600,00	600,00
1.00	- ESTAGIÁRIA: HELOÍSA RIPPLINGER RANGEL(ENS SUPERIOR)............	840,00	840,00
1.00	- ESTAGIÁRIA: PAULA RAFAELA ESCHER( ENS MÉDIO)..............	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2021	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEIS MUNICIPAIS nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº24351912 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.......................... - ESTAGIÁRIO: EDUARDO TELMO FREITAS(ENS SUPERIOR)............ - ESTAGIÁRIA: ELISANGELA DA SILVA(ENS SUPEIOR)............... - ESTAGIÁRIO: GABRIEL ALMIR ALVES BRAUN(ENS MÉDIO)................. - ESTAGIÁRIA: HELOÍSA RIPPLINGER RANGEL(ENS SUPERIOR)............ - ESTAGIÁRIA: PAULA RAFAELA ESCHER( ENS MÉDIO)..............	3.720,00
29/12/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		3.720,00
29/12/2021	Pagamento de Empenho 10236/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.720,00
TOTAL		3.720,00	3.720,00	3.720,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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