EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE T.I.C.,REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME CHAMADO SD-35187,DESPESA PREVISTA NA CLAUSULA PRIMEIRA ITEM 4 DO CONTRATO Nº117/2019 PP-002/2019..
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-SERVIÇO DE HORA TÉCNICA PARA
DESENVOLVIMENTO DE ROTINAS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ASSINATURA DIGITAL DOS MESMOS,VISANDO O ENCAMINHAMENTO E ABERTURA DE PROCESSOS DE AJUIZAMENTO DE DÉBITOS DE TRIBUTOS DE FORMA AUTOMÁTICA VIA eProc, DE ACORDO COM O
174,60
2.793,60
6.00
-SERVIÇO DE HORA TÉCNICA REF.
ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA CONFIGURAÇÃO DOS DOCUMENBTOS DE ACORDO COM MODELO DO MUNICÍPIO E TREINAMENTO PARA GERAÇÃO DAS CDA's.ASSINANDO DIGITALMENTE VIA SISTEMA.HABILITAÇÃO DO MONITOR NO SETOR JURÍDICO PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS ASSINADOS DIGITALMENTE PELO FISCAL TRIBUTÁRIO E ORIENTAÇÃO DE COMO PROCEDER PARA ENVIO AO eProc.....
155,20
931,20
1.00
-DIÁRIA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS......................
582,00
582,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/12/2021
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE T.I.C.,REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME CHAMADO SD-35187,DESPESA PREVISTA NA CLAUSULA PRIMEIRA ITEM 4 DO CONTRATO Nº117/2019 PP-002/2019..
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-SERVIÇO DE HORA TÉCNICA PARA
DESENVOLVIMENTO DE ROTINAS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ASSINATURA DIGITAL DOS MESMOS,VISANDO O ENCAMINHAMENTO E ABERTURA DE PROCESSOS DE AJUIZAMENTO DE DÉBITOS DE TRIBUTOS DE FORMA AUTOMÁTICA VIA eProc, DE ACORDO COM O PROTÓTIPO DOS REQUISITOS ANEXO AO ORÇAMENTO EMITIDO EM 18/06/2021....................... -SERVIÇO DE HORA TÉCNICA REF.
ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA CONFIGURAÇÃO DOS DOCUMENBTOS DE ACORDO COM MODELO DO MUNICÍPIO E TREINAMENTO PARA GERAÇÃO DAS CDA's.ASSINANDO DIGITALMENTE VIA SISTEMA.HABILITAÇÃO DO MONITOR NO SETOR JURÍDICO PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS ASSINADOS DIGITALMENTE PELO FISCAL TRIBUTÁRIO E ORIENTAÇÃO DE COMO PROCEDER PARA ENVIO AO eProc..... -DIÁRIA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS......................
4.306,80
06/01/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
4.306,80
06/01/2022
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10297/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
64,60
18/01/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10297/2021
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637
4.242,20
TOTAL
4.306,80
4.306,80
4.306,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
