| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 10297 | Data de lançamento: | 31/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE T.I.C.,REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME CHAMADO SD-35187,DESPESA PREVISTA NA CLAUSULA PRIMEIRA ITEM 4 DO CONTRATO Nº117/2019 PP-002/2019.. ................................. -SERVIÇO DE HORA TÉCNICA PARA DESENVOLVIMENTO DE ROTINAS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ASSINATURA DIGITAL DOS MESMOS,VISANDO O ENCAMINHAMENTO E ABERTURA DE PROCESSOS DE AJUIZAMENTO DE DÉBITOS DE TRIBUTOS DE FORMA AUTOMÁTICA VIA eProc, DE ACORDO COM O | 174,60 | 2.793,60 |
| 6.00 | -SERVIÇO DE HORA TÉCNICA REF. ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA CONFIGURAÇÃO DOS DOCUMENBTOS DE ACORDO COM MODELO DO MUNICÍPIO E TREINAMENTO PARA GERAÇÃO DAS CDA's.ASSINANDO DIGITALMENTE VIA SISTEMA.HABILITAÇÃO DO MONITOR NO SETOR JURÍDICO PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS ASSINADOS DIGITALMENTE PELO FISCAL TRIBUTÁRIO E ORIENTAÇÃO DE COMO PROCEDER PARA ENVIO AO eProc..... | 155,20 | 931,20 |
| 1.00 | -DIÁRIA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS...................... | 582,00 | 582,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE T.I.C.,REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME CHAMADO SD-35187,DESPESA PREVISTA NA CLAUSULA PRIMEIRA ITEM 4 DO CONTRATO Nº117/2019 PP-002/2019.. ................................. -SERVIÇO DE HORA TÉCNICA PARA DESENVOLVIMENTO DE ROTINAS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ASSINATURA DIGITAL DOS MESMOS,VISANDO O ENCAMINHAMENTO E ABERTURA DE PROCESSOS DE AJUIZAMENTO DE DÉBITOS DE TRIBUTOS DE FORMA AUTOMÁTICA VIA eProc, DE ACORDO COM O PROTÓTIPO DOS REQUISITOS ANEXO AO ORÇAMENTO EMITIDO EM 18/06/2021....................... -SERVIÇO DE HORA TÉCNICA REF. ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA CONFIGURAÇÃO DOS DOCUMENBTOS DE ACORDO COM MODELO DO MUNICÍPIO E TREINAMENTO PARA GERAÇÃO DAS CDA's.ASSINANDO DIGITALMENTE VIA SISTEMA.HABILITAÇÃO DO MONITOR NO SETOR JURÍDICO PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS ASSINADOS DIGITALMENTE PELO FISCAL TRIBUTÁRIO E ORIENTAÇÃO DE COMO PROCEDER PARA ENVIO AO eProc..... -DIÁRIA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS...................... | 4.306,80 | ||
| 06/01/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. | 4.306,80 | ||
| 06/01/2022 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10297/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 64,60 | ||
| 18/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10297/2021 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 | 4.242,20 | ||
| TOTAL | 4.306,80 | 4.306,80 | 4.306,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 06/01/2022 | 64,60 | Lançada | |
| TOTAL | 64,60 |
