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Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10305	Data de lançamento:	31/12/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	49 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CADASTRADOS NO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO COMBUSTÍVEL, QUE FORAM PERDIDOS E/OU SOFRERAM DADOS NA TARJA MAGNÉTICA......... dESPESA PREVISTA NO CONTRATO Nº057/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.......................	5,00	10,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/12/2021	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CADASTRADOS NO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO COMBUSTÍVEL, QUE FORAM PERDIDOS E/OU SOFRERAM DADOS NA TARJA MAGNÉTICA......... dESPESA PREVISTA NO CONTRATO Nº057/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.......................	10,00
07/01/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.		10,00
10/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10305/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			10,00
TOTAL		10,00	10,00	10,00
SALDO A PAGAR				0,00