PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS,CONFORME CONTRATO Nº060/2021.(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)......
RELATÓRIO ANEXO..................
-ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.PAULO DEOMAR KREMER REALIZADAS NO DIA 02 e 06/12/2021...........
108,50
108,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/12/2021
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS,CONFORME CONTRATO Nº060/2021.(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)......
RELATÓRIO ANEXO..................
-ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.PAULO DEOMAR KREMER REALIZADAS NO DIA 02 e 06/12/2021...........
108,50
07/01/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
108,50
10/01/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10306/2021
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
108,50
TOTAL
108,50
108,50
108,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
