| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 10308 | Data de lançamento: | 31/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO.DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)...... RELATÓRIO ANEXO.................. -AMÉRICO MARQUES DE LIMA NO DIA 06/12/2021....................... | 113,60 | 113,60 |
| 1.00 | -ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.HENRIQUE MOREIRA TAETI NO PERÍODO DE 02 A 27/12/2021....... | 336,27 | 336,27 |
| 1.00 | -ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.JOÃO IBANEZ DA SILVA, NO PERÍODO DE 01 A 29/12/2021....... | 484,75 | 484,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO.DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)...... RELATÓRIO ANEXO.................. -AMÉRICO MARQUES DE LIMA NO DIA 06/12/2021....................... -ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.HENRIQUE MOREIRA TAETI NO PERÍODO DE 02 A 27/12/2021....... -ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.JOÃO IBANEZ DA SILVA, NO PERÍODO DE 01 A 29/12/2021....... | 934,62 | ||
| 07/01/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. | 934,62 | ||
| 10/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10308/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 934,62 | ||
| TOTAL | 934,62 | 934,62 | 934,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
