PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO.DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO
CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)......
RELATÓRIO ANEXO..................
-AMÉRICO MARQUES DE LIMA NO DIA
06/12/2021.......................
113,60
113,60
1.00
-ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.HENRIQUE MOREIRA TAETI NO PERÍODO DE 02 A 27/12/2021.......
336,27
336,27
1.00
-ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.JOÃO IBANEZ DA SILVA, NO PERÍODO DE 01 A 29/12/2021.......
484,75
484,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/12/2021
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO.DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO
CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)......
RELATÓRIO ANEXO..................
-AMÉRICO MARQUES DE LIMA NO DIA
06/12/2021....................... -ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.HENRIQUE MOREIRA TAETI NO PERÍODO DE 02 A 27/12/2021....... -ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SR.JOÃO IBANEZ DA SILVA, NO PERÍODO DE 01 A 29/12/2021.......
934,62
07/01/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
934,62
10/01/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10308/2021
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
934,62
TOTAL
934,62
934,62
934,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
