| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 10311 | Data de lançamento: | 31/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MUNICÍPIO CONFORME PP-001/2021 CONTRATO Nº272/2021.............. *183,54 LITROS DE GASOLINA(IQT7066)........................ | 1.302,01 | 1.302,01 |
| 1.00 | *194,98 LITROS DE GASOLINA (ISK6361)........................ | 1.380,53 | 1.380,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MUNICÍPIO CONFORME PP-001/2021 CONTRATO Nº272/2021.............. *183,54 LITROS DE GASOLINA(IQT7066)........................ *194,98 LITROS DE GASOLINA (ISK6361)........................ | 2.682,54 | ||
| 31/12/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 2.682,54 | ||
| 10/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10311/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 2.682,54 | ||
| TOTAL | 2.682,54 | 2.682,54 | 2.682,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
