| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 10318 | Data de lançamento: | 31/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS CONFORME PP-001/2021 CONTRATO Nº272/2021....................... *147,30 LITROS DE GASOLINA(IXE3790) | 1.034,45 | 1.034,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS CONFORME PP-001/2021 CONTRATO Nº272/2021....................... *147,30 LITROS DE GASOLINA(IXE3790)........................ | 1.034,45 | ||
| 31/12/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.034,45 | ||
| 10/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10318/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 1.034,45 | ||
| TOTAL | 1.034,45 | 1.034,45 | 1.034,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
