| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 10319 | Data de lançamento: | 31/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS CONFORME PP-001/2021 CONTRATO Nº272/2021....................... *408,79 LITROS DE GASOLINA(IZG7J06)........................ | 2.906,94 | 2.906,94 |
| 1.00 | *648,58 LITROS DE GASOLINA(IZL1D73)........................ | 4.580,99 | 4.580,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/ 2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS CONFORME PP-001/2021 CONTRATO Nº272/2021....................... *408,79 LITROS DE GASOLINA(IZG7J06)........................ *648,58 LITROS DE GASOLINA(IZL1D73)........................ | 7.487,93 | ||
| 07/01/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 7.487,93 | ||
| 10/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10319/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 7.487,93 | ||
| TOTAL | 7.487,93 | 7.487,93 | 7.487,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
