Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2021 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.PIO XII Nº1831,ONDE ESTÃO
INSTALADOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO
A JUNHO/2021(06 MESES),COM BASE NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº178/2017....................... |
18.372,24 |
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| 03/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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3.062,04 |
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| 03/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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3.062,04 |
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| 03/03/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1269/2021, 11450 - Judite dos Santos Oliveira |
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104,51 |
| 03/03/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1269/2021, 11450 - Judite dos Santos Oliveira |
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104,51 |
| 04/03/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1269/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.957,53 |
| 04/03/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1269/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.957,53 |
| 01/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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3.062,04 |
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| 01/04/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1269/2021, 11450 - Judite dos Santos Oliveira |
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104,51 |
| 08/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1269/2021 - REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME RECIBO Nº044 EMITIDO EM 31/03/2021.
Judite dos Santos Oliveira - 11450 |
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2.957,53 |
| 04/05/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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3.062,04 |
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| 04/05/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1269/2021, 11450 - Judite dos Santos Oliveira |
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104,51 |
| 05/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1269/2021 - ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A SEC.MUN.DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME RECIBO Nº045.
Judite dos Santos Oliveira - 11450 |
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2.957,53 |
| 01/06/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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3.062,04 |
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| 01/06/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1269/2021, 11450 - Judite dos Santos Oliveira |
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104,51 |
| 09/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1269/2021 - ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº178/2017, RECIBO Nº046 EMITIDO EM 28/05/2021.
Judite dos Santos Oliveira - 11450 |
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2.957,53 |
| 05/07/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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3.062,04 |
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| 05/07/2021 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1269/2021, 11450 - Judite dos Santos Oliveira |
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104,51 |
| 08/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1269/2021 - PAGAMENTO DE ALUGUEL,DO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME CONTRATO Nº178/2017 E SEUS ADITIVOS,RECIBO Nº047 EMITIDO EM 30/06/2021.
Judite dos Santos Oliveira - 11450 |
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2.957,53 |
| TOTAL |
18.372,24 |
18.372,24 |
18.372,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
