| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1410 | Data de lançamento: | 08/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-002/2020 PROCESSO Nº895/2020 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO. -51,87 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IXD9382.......................... | 245,36 | 245,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-002/2020 PROCESSO Nº895/2020 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO. -51,87 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IXD9382.......................... | 245,36 | ||
| 08/03/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.ROZILENE SILVA DA SILVA, PROFESSORA RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 245,36 | ||
| 10/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1410/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 245,36 | ||
| TOTAL | 245,36 | 245,36 | 245,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
