| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1443 | Data de lançamento: | 08/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇOES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-002/2020 PROCESSO Nº895/2020 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO. -351,77 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR6044 QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO NAS AÇÕES DE ENFRENTA MENTO AO COVID-19 REALIZADAS PELOS FISCAIS CONTRATADOS,(ESTA DESPESA SERA PAGA COM | 1.670,71 | 1.670,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-002/2020 PROCESSO Nº895/2020 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO. -351,77 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR6044 QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO NAS AÇÕES DE ENFRENTA MENTO AO COVID-19 REALIZADAS PELOS FISCAIS CONTRATADOS,(ESTA DESPESA SERA PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 1666/2020).............. | 1.670,71 | ||
| 08/03/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.670,71 | ||
| 10/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 1.670,71 | ||
| TOTAL | 1.670,71 | 1.670,71 | 1.670,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
