| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JUSSANA RABUSKE PUNTEL |
| Número do empenho: | 1476 | Data de lançamento: | 09/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Municipal de premiações aos consumidores | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO PROJETO Nº1088 E DECRETO MUNICIPAL Nº3.159/2020........... -3º Prêmio, Bilhete nº 6.800, conforme sorteio da NFG 101, realizado no dia 25/02/2021...... | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO PROJETO Nº1088 E DECRETO MUNICIPAL Nº3.159/2020........... -3º Prêmio, Bilhete nº 6.800, conforme sorteio da NFG 101, realizado no dia 25/02/2021...... | 100,00 | ||
| 09/03/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 100,00 | ||
| 16/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1476/2021 JUSSANA RABUSKE PUNTEL - 14560 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
