Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2021 |
EMPENHO REF.AO 5º ADITIVO DO CONTRATO Nº092/2019 DE EXECUÇÃO DA OBRA (EMPREITADA GLOBAL)REF.AO
CONTRATO DE REPASSE OGU Nº874128/2018 OPERAÇÃO 1060740-83 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS,COM ÁREA DE 203,30M² RESPECTIVAMENTE,CONFORME DESCRITO NO EDITAL E SEUS ANEXOS, E DE ACORDO COM A TP-003/2019........
.................................
-VALOR REF.AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº092/2019,PELO ÍNDICE IPCA,REF.AO MÊS DE SETEMBRO(3,1352%)CONFORME PARECER TÉCNICO E PARECER JURÍDICO.BASE LEGAL ART.22,II DA LEI Nº8.666/93 |
10.093,18 |
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| 29/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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10.093,18 |
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| 29/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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10.093,18 |
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| 29/03/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1697/2021, 13461 - GTS ENGENHARIA LTDA |
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60,56 |
| 29/03/2021 |
NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE ISS. |
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-10.093,18 |
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| 30/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1697/2021
GTS ENGENHARIA LTDA - 13461 |
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10.032,62 |
| TOTAL |
10.093,18 |
10.093,18 |
10.093,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
