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Exercício: 2021
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2047	Data de lançamento:	30/03/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA OS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADM.MUNICIPAL,PARA O PERÍODO DE 21/02/2021 A 31/12/2021,CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020,PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019(PONTO FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA)............... -PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 21 A 28/02/2021.....................	17,85	142,83
10.00	-PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2021...............	499,90	4.999,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA OS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADM.MUNICIPAL,PARA O PERÍODO DE 21/02/2021 A 31/12/2021,CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020,PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019(PONTO FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA)............... -PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 21 A 28/02/2021..................... -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2021...............	5.141,83
23/04/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		142,83
23/04/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		499,90
23/04/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		499,90
05/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2047/2021 - REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME NFSC Nº000016066 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			499,90
05/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2047/2021 - REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 28/02/2021,CONFORME NFSC Nº000016065 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			142,83
05/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2047/2021 - REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME NFSC Nº000016072 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			499,90
01/06/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		499,90
09/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2047/2021 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET,NO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº000016661 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			499,90
16/07/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		499,90
16/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2047/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME NFSC Nº000016971 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			499,90
30/08/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		499,90
30/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2047/2021 - CONFORME NFSC nº000017478 SÉRIE ÚNICA MODELO 21, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2021. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			499,90
21/10/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		499,90
21/10/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		499,90
25/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2047/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			499,90
25/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2047/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			499,90
23/11/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		499,90
24/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2047/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME NFSC Nº000018462 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			499,90
23/12/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		499,90
23/12/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		499,90
27/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/21, CONFORME NF N° 00019348 EMITIDA EM 08/12/2021 PAGTO. REF. EMPENHO 2047/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			499,90
29/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM NOV/2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 000018928 EMITIDA EM 30/11/2021 PAGTO. REF. EMPENHO 2047/2021 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			499,90
TOTAL		5.141,83	5.141,83	5.141,83
SALDO A PAGAR				0,00