Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2021 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO,PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,PARA O PERÍODO DE 21/02/2021 A 31/12/2021,CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020,PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019.......................
*PONTO INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA,PARA UBS NAVEGANTES, ESF HARMONIA,ESF CRUZEIRO,ESF PORTÃO SETOR ODONTOLÓGICO, FARMÁCIA BÁSICA,VIGILÂNCIA E SAÚDE INDÍGENA*************************
*PONTO INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA,PARA DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADM.DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL***************************
*PONTO INTERNET VIA RÁDIO 10MB PARA ESF RURAL LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO*********************
-PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 21 A 28/02/2021..................... -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2021............... |
17.681,14 |
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| 23/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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491,14 |
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| 23/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.719,00 |
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| 23/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.719,00 |
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| 05/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2049/2021 - REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME NFSC Nº000016069 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.719,00 |
| 05/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2049/2021 - REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 28/02/2021,CONFORME NFSC Nº000016059 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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491,14 |
| 05/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2049/2021 - REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NFSC Nº000016060 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.719,00 |
| 01/06/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.719,00 |
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| 09/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2049/2021 - FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº000016608 SÉRIE ÚNICA, MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.719,00 |
| 12/07/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.719,00 |
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| 13/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2049/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME NFSC Nº000016972 SÉRIE ÚNICA MODELO:21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.719,00 |
| 30/08/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.719,00 |
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| 30/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2049/2021 - CONFORME NFSC nº000017475 SÉRIE ÚNICA MODELO 21, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2021.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.719,00 |
| 08/10/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.719,00 |
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| 08/10/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.719,00 |
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| 13/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2049/2021 - CONFORME NFSC Nº000017898 SÉRIE ÚNICA MODELO 21,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.719,00 |
| 13/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2049/2021 - CONFORME NFSC Nº000018388 SÉRIE ÚNICA MODELO 21,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.719,00 |
| 09/11/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.719,00 |
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| 11/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2049/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME NFSC Nº000018459 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.719,00 |
| 23/12/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.719,00 |
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| 23/12/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.719,00 |
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| 27/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/21, CONF NOTA FISCAL N° 0019345 EMITIDA EM 08/12/2021
PAGTO. REF. EMPENHO 2049/2021 -
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.719,00 |
| 27/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS EM NOV/2021, CONF.NF N° 0018925, EMITIDA EM 30/11/2021.
PAGTO. REF. EMPENHO 2049/2021 -
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.719,00 |
| TOTAL |
17.681,14 |
17.681,14 |
17.681,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
