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Exercício: 2021
Nome do Credor: DORVALINA PAGNUSSAT	Exportar os Dados

Número do empenho:	2056	Data de lançamento:	30/03/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO GLOBAL REF.A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL E TAXA DE ÁGUA MENSAL,DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO JOANES Nº41 BAIRRO MENINO DEUS,ONDE ESTÁ INSTALADO O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº152/2017.............. -PAGAMENTO DE ALUGUEL E TAXA DE ÁGUA PARA O PERÍODO DE 01 JANEIRO A 31/03/2021.....................	800,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2021	EMPENHO GLOBAL REF.A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL E TAXA DE ÁGUA MENSAL,DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO JOANES Nº41 BAIRRO MENINO DEUS,ONDE ESTÁ INSTALADO O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº152/2017.............. -PAGAMENTO DE ALUGUEL E TAXA DE ÁGUA PARA O PERÍODO DE 01 JANEIRO A 31/03/2021.....................	2.400,00
31/03/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		2.400,00
31/03/2021	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2056/2021, 7926 - Dorvalina Pagnussat			37,20
08/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2056/2021 Dorvalina Pagnussat - 7926			2.362,80
TOTAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	31/03/2021	37,20		Lançada
TOTAL		37,20