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Exercício: 2021
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2073	Data de lançamento:	31/03/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA,PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL,PARA O PERÍODO DE 21/02/21 A 31/12/21, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020,PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019(01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA)........................ -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 21 A 28/02/2021.....................	5,00	39,97
10.00	-PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2021...............	139,90	1.399,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA,PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL,PARA O PERÍODO DE 21/02/21 A 31/12/21, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020,PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019(01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA)........................ -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 21 A 28/02/2021..................... -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2021...............	1.438,97
26/04/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.		39,97
26/04/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.		139,90
26/04/2021	MOTIVO:SECRETÁRIA NÃO ASSINOU O DOCUMENTO FISCAL.		-139,90
05/05/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.		139,90
05/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2073/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 28/02/2021,CONFORME NFSC Nº000016061 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			39,97
06/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2073/2021 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
17/05/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.		139,90
17/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2073/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME NOITA FISCAL DE SERVIÇOS DE MOMUNICAÇÃO Nº000016070 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
09/06/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.		139,90
10/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2073/2021 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2021,CONFORME NFSC Nº000016609 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
15/07/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.		139,90
16/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2073/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME NFS-e nº000016894 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
30/08/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.		139,90
30/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2073/2021 - CONFORME NFSC nº000017476 SÉRIE ÚNICA MODELO 21,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2021. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
11/10/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.		139,90
11/10/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.		139,90
13/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2073/2021 - CONFORME NFSC Nº 000017899 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
13/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2073/2021 - CONFORME NFSC Nº00018274 SÉRIE ÚNICA MODELO 21,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
10/11/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.		139,90
17/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2073/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME NFS-e nº000018460 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
23/12/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.		139,90
23/12/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.		139,90
29/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS EM NOV/2021 CONF NOTA FISCAL N° 00018926 EMITIDA EM 30/11/2021 PAGTO. REF. EMPENHO 2073/2021 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
29/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONF NFE N° 0019346 EMITIDA EM 08/12/2021 PAGTO. REF. EMPENHO 2073/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			139,90
TOTAL		1.438,97	1.438,97	1.438,97
SALDO A PAGAR				0,00