| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2235 | Data de lançamento: | 07/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/21. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIA DOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.(OBS.PREÇO E REGRAS, CFME.PP-002/2020)................ -200 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.(CUPONS FISCAIS E RELATÓRIO ANEXO)............... | 1.067,60 | 1.067,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/21. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIA DOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.(OBS.PREÇO E REGRAS, CFME.PP-002/2020)................ -200 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.(CUPONS FISCAIS E RELATÓRIO ANEXO)............... | 1.067,60 | ||
| 07/04/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 1.067,60 | ||
| 09/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2235/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 1.067,60 | ||
| TOTAL | 1.067,60 | 1.067,60 | 1.067,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
