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Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2240	Data de lançamento:	07/04/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- GBF FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	49 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.(OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO CFME.PP-002/2020). -49,15 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT6961...................	273,27	273,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2021	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.(OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO CFME.PP-002/2020). -49,15 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT6961...................	273,27
07/04/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		273,27
09/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2240/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			273,27
TOTAL		273,27	273,27	273,27
SALDO A PAGAR				0,00