Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2243 |
Data de lançamento: |
07/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
49 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO,CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021. |
5,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2021 |
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO,CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021. |
10,00 |
|
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| 07/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
|
10,00 |
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| 09/04/2021 |
Pagamento de Empenho 2243/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10,00 |
| TOTAL |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
