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Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2268	Data de lançamento:	08/04/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	49 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.(OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO CFME.PP-002/2020). -26 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS ILL1250 DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA	134,94	134,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2021	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.(OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO CFME.PP-002/2020). -26 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS ILL1250 DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA	134,94
08/04/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		134,94
09/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2268/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			134,94
TOTAL		134,94	134,94	134,94
SALDO A PAGAR				0,00