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Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2270	Data de lançamento:	08/04/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	49 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.(OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO CFME.PP-002/2020). -119,97 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IZP7F93 DO CONSELHO TUTELAR......	642,52	642,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2021	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.(OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTO CFME.PP-002/2020). -119,97 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO DE PLACAS IZP7F93 DO CONSELHO TUTELAR......	642,52
08/04/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		642,52
09/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2270/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			642,52
TOTAL		642,52	642,52	642,52
SALDO A PAGAR				0,00