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Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2277	Data de lançamento:	09/04/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	35 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2021(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)...... -RELATÓRIO ANEXO................	229,00	229,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2021(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)...... -RELATÓRIO ANEXO................	229,00
09/04/2021	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.		229,00
12/04/2021	Pagamento de Empenho 2277/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			229,00
TOTAL		229,00	229,00	229,00
SALDO A PAGAR				0,00