| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3007 | Data de lançamento: | 30/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS PARA A ADEQUAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME EXIGENCIA DA VIGILANCIA SANITARIA........................ -ASSENTOS DE VASO SANITARIO | 39,90 | 159,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS PARA A ADEQUAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME EXIGENCIA DA VIGILANCIA SANITARIA........................ -ASSENTOS DE VASO SANITARIO | 159,60 | ||
| 17/05/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 159,60 | ||
| 18/05/2021 | Pagamento de Empenho 3007/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 159,60 | ||
| TOTAL | 159,60 | 159,60 | 159,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
