| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 3023 | Data de lançamento: | 30/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA SOBRE O VALOR DA BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS,CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº965357(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002/2021)......... *RELAÇÃO DE FOLHA DE EFETIVIDADES DOCUMENTO Nº23345404 COMPETÊNCIA ABRIL/2021*********************** | 917,25 | 917,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA SOBRE O VALOR DA BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS,CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº965357(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002/2021)......... *RELAÇÃO DE FOLHA DE EFETIVIDADES DOCUMENTO Nº23345404 COMPETÊNCIA ABRIL/2021*********************** | 917,25 | ||
| 30/04/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 917,25 | ||
| 07/05/2021 | Pagamento de Empenho 3023/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 917,25 | ||
| TOTAL | 917,25 | 917,25 | 917,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
