| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 3026 | Data de lançamento: | 30/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPASSE DE VALORES,REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº965357(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002/2021)............ *RELAÇÃO DE FOLHA DE EFETIVIDADES DOCUMENTO Nº23345404COMPETÊNCIA ABRIL/2021*********************** -ESTAGIÁRIO:EDUARDO DONA(NÍVEL SUPERIOR)........................ | 467,00 | 467,00 |
| 1.00 | -ESTAGIÁRIA: EUGÊNIA TREVISAN PIOVESAN DOS SANTOS(NÍVEL SUPERIOR)........................ | 560,00 | 560,00 |
| 1.00 | -ESTAGIÁRIA: IARA MAIDANA TELLES (NÍVEL TÉCNICO).................. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | REPASSE DE VALORES,REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº965357(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002/2021)............ *RELAÇÃO DE FOLHA DE EFETIVIDADES DOCUMENTO Nº23345404COMPETÊNCIA ABRIL/2021*********************** -ESTAGIÁRIO:EDUARDO DONA(NÍVEL SUPERIOR)........................ -ESTAGIÁRIA: EUGÊNIA TREVISAN PIOVESAN DOS SANTOS(NÍVEL SUPERIOR)........................ -ESTAGIÁRIA: IARA MAIDANA TELLES (NÍVEL TÉCNICO).................. | 1.527,00 | ||
| 30/04/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 1.527,00 | ||
| 07/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3026/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049 | 1.527,00 | ||
| TOTAL | 1.527,00 | 1.527,00 | 1.527,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
