PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO
EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2021(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)......
RELATÓRIO ANEXO..................
-ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA.............
326,66
326,66
1.00
-ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOAREZ SAMPAIO DE LIMA...........
504,40
504,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2021
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO
EM VIAGEM A SERVIÇO. DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2021(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)......
RELATÓRIO ANEXO..................
-ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA............. -ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JOAREZ SAMPAIO DE LIMA...........
831,06
05/05/2021
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
831,06
07/05/2021
Pagamento de Empenho 3088/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
831,06
TOTAL
831,06
831,06
831,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
